Rodzaje ewidencji w podatku VAT, w tym kasy rejestrujące – praktyczna odsłona. Część deklaracyjna pliku JPK_V
05 lutego 2025 roku; godz. 09:00-15:30
szkolenie online 8 godz. lek.
Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia w sprawie zasad prowadzenia ewidencji dotyczących pliku JPK_V7.
Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie prowadzenia poprawnych ewidencji dla potrzeb podatku VAT, sporządzania pliku JPK_V7, raportowania procedur z uwzględnieniem zbliżających się zmian przepisów związanych z KSeF.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób prowadzących ewidencje dla potrzeb podatku VAT- pracowników działów księgowości i podatków, samodzielnych księgowych, głównych księgowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych zmianami przepisów.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu tworzenia, sprawdzania i przesyłania obowiązkowego nowego pliku JPK_V7 w taki sposób, aby uniknąć kary grzywny za błędy w dokumencie JPK w dobie KSEF.
Wykładowca: Dorota Łabuda- biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, były wieloletni pracownik urzędów skarbowych, trener, doświadczony wykładowca SKwP.
Program szkolenia:
- Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży:
- jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży, kiedy dokument wewnętrzny
- ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt, w tym ustrukturyzowanych
- faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji sprzedaży
- istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża
- księgowanie ulgi na złe długi – wierzyciel
- Ewidencja sprzedaży a plik JPK_V7.
- co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13. Świadczenia kompleksowe.
- paliwa, oleje, odpady i inne towary z załącznika nr 15.
- jak raportować sprzedaż samochodów, części samochodowych i innych pojazdów;
- handel metalami a oznaczenia;
- nieruchomości;
- usługi niematerialne: doradztwo, reklamowe i marketingowe, zarządzania, inne.
- usługi transportowe i gospodarka magazynowa.
- wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
- oznaczanie procedur – co się kryje pod poszczególnymi symbolami: WSTO- EE, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
- transakcje z podmiotami powiązanymi (TP).
- Kasy fiskalne jako szczególny rodzaj ewidencji sprzedaży – zmiany w 2024 r. i w ramach Nowego Ładu
- podstawowe zasady użytkowania kas rejestrujących
- jakie informacje pozyskują służby skarbowe z kas on-line
- nowy katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
- obowiązek zapewnienia połączenia kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym i związane z tym kary
- obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty bezgotówkowej przez wszystkich sprzedawców zobowiązanych do ewidencji na kasach fiskalnych – konsekwencje niestosowania przepisów w przypadku zwrotów VAT i rozliczeń kwartalnych
- Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu:
- jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem zakupu, kiedy dokument wewnętrzny
- faktury na zakup od podatnika niezarejestrowanego
- ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt w tym , w tym ustrukturyzowanych
- noty korygujące a system KSeF
- faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji zakupów
- zasady prezentowania dokumentów zakupów w ramach VAT marża
- księgowanie ulgi na złe długi – dłużnik
- Ewidencja zakupu a plik JPK_V7.
- oznaczenie niektórych rodzajów nabyć,
- obowiązek oznaczania transakcji importu towarów.
- Część deklaracyjna pliku JPK_V 7 - nowe pola.
- wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym- rodzaje i warunki zwrotu
- zaliczenie zwrotu na poczet innych zobowiązań z poziomu pliku JPK VAT.
- Korekta ewidencji i deklaracji VAT
- korekta wyłącznie części deklaracyjnej lub wyłącznie części ewidencyjnej.
- korekta inicjowana przez organ podatkowy.
- zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K).
- konsekwencje karne-skarbowe nieterminowego złożenia JPK_V7 lub błędów popełnionych w JPK_V7. Czynny żal.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE: Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
Sposób i forma zaliczenia:
Formą zaliczenia kursu jest obecności na 100 % godzin lekcyjnych . Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z aktualnym wzorem wynikającym z rozporządzenia MEN. Zaświadczenie wydawane jest przez Oddział Okręgowy SKwP w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.
OPŁATA
- 425 zł brutto od osoby
- 400 zł brutto od osoby - cena dla członków SKwP*
Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp. nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081
Opłatę prosimy uiścić po otrzymaniu zawiadomienia z potwierdzeniem realizacji szkolenia.
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.
Serdecznie zapraszamy!
